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两个利好和一个隐忧,阿里巴巴财报详解

财报看公司 · 2020-02-14
利好和考验同在。

一份包含阿里巴巴最新双十一战绩的财报来了,由于四季度一直都是其全年业绩最好的季度,但在当前疫情影响之下,又更加备受关注。

2月13日消息,阿里巴巴发布了截至2019年12月30日的2020财年第三财季财报。报告显示,2020财年第三财季营收1614亿元,同比增长38%,超过市场预期1592.09亿元。

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第三财季,阿里巴巴净利润达501.32亿元,同比增长62%,其中因蚂蚁金服33%股份的而获得的收益为23.36亿元;归属普通股东的净利润为523.09亿元,较去年同期的330.52亿元增长58%;经调整EBITDA (税息折旧及摊销前利润)558.8亿元,去年同期为407.08亿元。

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而就在财报前一日(2月12日)收盘,阿里巴巴报225.51美元,最新总市值达6049亿美元,已超越Facebook目前的6007亿美元,成为美股市值第五高的公司,仅次于苹果、微软、亚马逊和谷歌。

不过,或许是受疫情对2020年3月份季度的财报负面影响,在财报发布之后,阿里巴巴股价表现一般,再次被Facebook反超。

核心商业强劲:继续深入下沉市场

无论从用户数上,还是从GMV贡献上,阿里巴巴借助淘宝直播、饿了么等进一步得以在下沉市场上扎根。

报告显示,阿里巴巴在中国零售市场的移动月活跃用户数量达8.24亿,较2019年9月底增长3900万;中国零售市场年度活跃消费者达7.11亿,较截至2019年9月30日止的12个月期间增长1800万,其中超过60%的新增年度活跃消费者来自欠发达地区。

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阿里巴巴核心商业业务依然强劲,收入达到1414.75 亿元,占总营收的88%,同比增长38%,增速虽然在放缓,但毕竟基数越来越大。其中,中国零售商业收入同比上升36%至1104.58 亿元。天猫线上已付实物商品交易额(GMV)同比增长 24%,主要受惠于快速消费品及消费电子产品的销售增长。 

另外,核心商业经调整EBITA(息税前利润)同比增长26%至580.75亿元,经调整EBITA利润率41%。

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淘宝直播已成为成长最快速及有效的营销模式之一,截止2019年 12 月,借由淘宝直播产生的 GMV 以及观看淘宝直播的月活跃用户数量,均同比增长超过一倍。另外,双 11 的总 GMV 中,有54%来自欠发达地区消费者的贡献。本地生活服务季度收入同比增长 47%至 75.84 亿元,来自欠发达地区的 GMV同比增长约40%。

菜鸟网络的季度收入同比增长 67%至 75.18 亿元,主要由于集团高速增长的跨境业务中,商家对“菜鸟履约”服务的采用率有所提升。双 11 期间,菜鸟网络及其物流合作伙伴配送了 12.9 亿个包裹,再度刷新纪录;菜鸟驿站实现了更高的配送效率,通过其全国各地驿站自提的包裹数量达 3.62 亿个,同比上升 88%。于 2019 年 11 月,集团斥资增持菜鸟网络,支持菜鸟网络持续投资于科技及物流基础设施服务。

跨境及全球零售商业方面,季度收入同比增长27%至73.96亿元,主要动力来自Lazada的收入增长。期内,Lazada本季度订单同比强劲增长97%,季度活跃商家数量同比翻番。

云计算首次破百亿,亏损进一步收窄

云计算作为阿里巴巴的第二大营收业务,本财季收入同比增长62%至人民币107.21亿元,单季收入首次突破百亿,增长的主要原因是公共云与混合云业务的收入贡献均实现增长。经调整EBITA亏损人民币3.56亿元,亏损进一步收窄。

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在双 11 前,阿里云将集团电商业务的核心系统迁移至其公共云上。双 11 期间,阿里云的公共云基础设施助集团处理高达 2,684 亿元的单日 GMV、每秒 54.4 万笔的订单创建峰值,以及在整个活动 24 小时无间断处理达 970PB 数据。

目前,阿里云与亚马逊、微软、谷歌共同角逐全球云计算市场。

2月1日,亚马逊也公布了云计算业务AWS的营收情况,2019财年AWS的收入为350.26亿美元,同比增长36.53%,占亚马逊总营收的12.49%。

在第四季度,AWS的营收为99.54亿美元,同比增长33.97%。不过,AWS贡献的营业利润为25.96亿美元,占公司经营利润高达67%。

从亚马逊AWS的盈利能力,可以一定程度上预见阿里云在未来的情况。

疫情之下的隐忧和改变

春节以来爆发的肺炎疫情,成为众多企业的经营难题,阿里巴巴也不例外。

在财报电话会议上,阿里巴巴CFO武卫表示,该事件预估会影响在3月季度收入,有可能收入增长率会大幅度下降。第一是直接的影响,第二是给到商家的扶持和资助的项目。

2月10日,阿里巴巴集团与蚂蚁金服集团发布《阿里巴巴告商家书》,推出六大方面20项特殊措施,扶助中小企业发展。其中,包括减免平台商家经营费用、提供免息低息贷款、开放灵活就业岗位、补贴快递物流、提供数字化服务、支持远程办公等。

不过,福祸相依,危机并存。

阿里巴巴董事局主席张勇称,“经过这次事件之后,很多消费者改变了他们的生活方式,现在有很多人在家里远程办公,并且在家里通过电商渠道来购买生活必需品,包括生鲜等,事件的爆发确实带来了很巨大的挑战。但是也给了人们一个机会,可以来尝试一些新的生活和工作的方式。”

张勇称,近期在电商品类需求上也出现了不少变化,像食品、生活用品、快销品这些品类,有非常快的增长。对于其他的像服装和消费电子的产品,确实会有挑战。挑战首先还是来自于供给,同时是来自于疫情最严重过程中,消费者购买这些品类的意愿也会有暂时的下降。不过,这次事件也让很多低线城市的新用户开始网购日常必需品,这对未来是非常好的变化。

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